Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040973
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-23194
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214805
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura