Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013749
Monto de la Factura
₲ 6.229.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.229.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-35120
Monto Contrato
₲ 6.229.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.923.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura