Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 67.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.234.986
Retención DNCP
₲ 240.712
Retención IVA
₲ 1.842.181
Retención Renta
₲ 1.228.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
23/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122774
Monto Contrato
₲ 119.929.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.049.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.049.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5