Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 1.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.956
Retención DNCP
₲ 6.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122036
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.727.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.727.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4