Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 3.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.152
Retención DNCP
₲ 11.985
Retención IVA
₲ 91.718
Retención Renta
₲ 61.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122036
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.727.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.727.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4