Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 4.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.182.418
Retención DNCP
₲ 15.673
Retención IVA
₲ 119.945
Retención Renta
₲ 79.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122036
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.727.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.727.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4