Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 4.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.330
Retención DNCP
₲ 14.807
Retención IVA
₲ 113.318
Retención Renta
₲ 75.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122036
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.727.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.727.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4