Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 21.956.300
Nro. Solicitud de Transferencia
137698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.880.043
Retención DNCP
₲ 78.244
Retención IVA
₲ 598.808
Retención Renta
₲ 399.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127476
Monto Contrato
₲ 21.956.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.880.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.880.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315485
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6