Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003998
Monto de la Factura
₲ 53.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.181.841
Retención DNCP
₲ 191.796
Retención IVA
₲ 1.467.818
Retención Renta
₲ 978.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125741
Monto Contrato
₲ 54.149.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.181.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.181.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313917
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1