Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169880
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.701
Retención DNCP
₲ 38.844
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130961
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.365.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.365.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4