Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121637
Monto Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4