Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007996
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138957
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127165
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.813.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.813.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306988
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores de las FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1