Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010181
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127165
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.813.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.813.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306988
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores de las FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1