Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000696
Monto de la Factura
₲ 3.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.705.200
Retención DNCP
₲ 14.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 75.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123699
Monto Contrato
₲ 3.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.705.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.705.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1