Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 4.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.036
Retención DNCP
₲ 16.646
Retención IVA
₲ 127.391
Retención Renta
₲ 84.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120115
Monto Contrato
₲ 9.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.476.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.476.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3