Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14406
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.496
Retención DNCP
₲ 9.504
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 44.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-118759
Monto Contrato
₲ 2.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302182
Nombre de la Licitación
Equipos de Oficina
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6