Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024690
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.491
Retención DNCP
₲ 6.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128170
Monto Contrato
₲ 129.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.762.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.762.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307085
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2