Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124322
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2