Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124322
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2