Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 2.325.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.603
Retención DNCP
₲ 8.288
Retención IVA
₲ 63.425
Retención Renta
₲ 42.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128777
Monto Contrato
₲ 2.325.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1