Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051479
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.447
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 452.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125687
Monto Contrato
₲ 133.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.142.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.142.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5