Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008259
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.504.112
Retención DNCP
₲ 35.615
Retención IVA
₲ 272.564
Retención Renta
₲ 181.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124807
Monto Contrato
₲ 51.142.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.635.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.635.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307031
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1