Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011060
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119815
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3