Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010844
Monto de la Factura
₲ 10.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.662
Retención DNCP
₲ 35.793
Retención IVA
₲ 273.927
Retención Renta
₲ 182.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123989
Monto Contrato
₲ 13.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4