Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021906
Monto de la Factura
₲ 11.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.910.614
Retención DNCP
₲ 40.886
Retención IVA
₲ 312.900
Retención Renta
₲ 208.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127434
Monto Contrato
₲ 74.414.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.857.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.857.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307664
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4