Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.073
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121335
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.851.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302147
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4