Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.502
Retención DNCP
₲ 6.725
Retención IVA
₲ 51.464
Retención Renta
₲ 34.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121126
Monto Contrato
₲ 27.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.939.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.939.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302146
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras, Corta Cesped y Motosierras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4