Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.685.847
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121713
Monto Contrato
₲ 32.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.606.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.606.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312304
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5