Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
9/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120203
Monto Contrato
₲ 20.049.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.066.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.066.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308510
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5