Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005267
Monto de la Factura
₲ 6.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.098
Retención DNCP
₲ 24.493
Retención IVA
₲ 187.445
Retención Renta
₲ 124.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124079
Monto Contrato
₲ 32.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.634.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.634.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2