Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005282
Monto de la Factura
₲ 25.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.098.830
Retención DNCP
₲ 90.307
Retención IVA
₲ 691.118
Retención Renta
₲ 460.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124079
Monto Contrato
₲ 32.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.634.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.634.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2