Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.949
Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132585
Monto Contrato
₲ 19.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.106.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.106.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4