Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020034
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.945
Retención DNCP
₲ 10.692
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127892
Monto Contrato
₲ 12.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.063.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.063.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307082
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1