Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003639
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.727
Retención DNCP
₲ 6.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122578
Monto Contrato
₲ 124.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.195.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.195.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302169
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4