Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003597
Monto de la Factura
₲ 46.249.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.982.434
Retención DNCP
₲ 164.816
Retención IVA
₲ 1.261.350
Retención Renta
₲ 840.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122578
Monto Contrato
₲ 124.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.195.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.195.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302169
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4