Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122286
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.040.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.040.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306886
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1