Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008064
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80002676-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307201
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas Anfo
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1