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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-134682
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1