Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133618
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2