Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.909
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123902
Monto Contrato
₲ 59.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.153.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.153.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICOS Y O DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3