Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 30.313.360
Nro. Solicitud de Transferencia
178615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.827.454
Retención DNCP
₲ 108.026
Retención IVA
₲ 826.728
Retención Renta
₲ 551.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
120/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129684
Monto Contrato
₲ 57.026.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.231.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.231.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE R-5 "ANGOSTURA"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3