Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017437
Monto de la Factura
₲ 11.948.125
Nro. Solicitud de Transferencia
137632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.362.449
Retención DNCP
₲ 42.579
Retención IVA
₲ 325.858
Retención Renta
₲ 217.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122043
Monto Contrato
₲ 37.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.090.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.090.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3