Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047311
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.545
Retención DNCP
₲ 40.092
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119640
Monto Contrato
₲ 26.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.887.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.887.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1