Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054252
Monto de la Factura
₲ 2.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.983
Retención DNCP
₲ 7.926
Retención IVA
₲ 60.655
Retención Renta
₲ 40.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121171
Monto Contrato
₲ 9.998.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.560.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.560.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302161
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4