Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-131575
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.053.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ensayos No Destructivos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4