Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054366
Monto de la Factura
₲ 2.168.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.918
Retención DNCP
₲ 7.727
Retención IVA
₲ 59.133
Retención Renta
₲ 39.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120992
Monto Contrato
₲ 19.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.075.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.075.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4