Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054365
Monto de la Factura
₲ 3.926.100
Nro. Solicitud de Transferencia
109215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.733.650
Retención DNCP
₲ 13.991
Retención IVA
₲ 107.075
Retención Renta
₲ 71.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120992
Monto Contrato
₲ 19.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.075.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.075.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4