Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003472
Monto de la Factura
₲ 1.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.204
Retención DNCP
₲ 6.796
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121305
Monto Contrato
₲ 87.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.950.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.950.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302159
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4