Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028947
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-52262
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.524.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.524.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232544
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico