Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 49.477.792
Nro. Solicitud de Transferencia
155042
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.477.792
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
RUC
831814-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-65013
Monto Contrato
₲ 49.477.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL - FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico